Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151481
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.465.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.465.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1