Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA NUÑEZ GODOY
RUC
3526459-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135739
Monto Contrato
₲ 574.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.961.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.961.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIA DE FABRICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1