Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 379.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55003
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.422.109
Retención DNCP
₲ 1.350.618
Retención IVA
₲ 10.336.364
Retención Renta
₲ 6.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA NUÑEZ GODOY
RUC
3526459-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135739
Monto Contrato
₲ 574.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.961.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.961.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIA DE FABRICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1