Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003265
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108244
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
46/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138843
Monto Contrato
₲ 6.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.596.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.596.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5