Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003274
Monto de la Factura
₲ 5.030.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.783.914
Retención DNCP
₲ 17.927
Retención IVA
₲ 137.195
Retención Renta
₲ 91.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
46/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138843
Monto Contrato
₲ 6.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.596.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.596.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5