Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 179.939.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.119.192
Retención DNCP
₲ 641.240
Retención IVA
₲ 4.907.441
Retención Renta
₲ 3.271.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141531
Monto Contrato
₲ 179.939.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.119.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.119.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328995
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE LOS LOCALES DE LA DISIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3