Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.062
Retención DNCP
₲ 7.483
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143577
Monto Contrato
₲ 408.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.143.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.143.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1