Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004943
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140219
Monto Contrato
₲ 198.225.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.297.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.297.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2