Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005023
Monto de la Factura
₲ 9.119.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93722
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.672.574
Retención DNCP
₲ 32.499
Retención IVA
₲ 248.716
Retención Renta
₲ 165.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140219
Monto Contrato
₲ 198.225.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.297.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.297.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2