Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 16.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37488
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.303.199
Retención DNCP
₲ 57.346
Retención IVA
₲ 438.873
Retención Renta
₲ 292.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151337
Monto Contrato
₲ 90.355.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.926.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.926.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1