Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 9.149.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.008
Retención DNCP
₲ 32.605
Retención IVA
₲ 249.532
Retención Renta
₲ 166.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151337
Monto Contrato
₲ 90.355.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.926.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.926.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1