Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 12.136.950
Nro. Solicitud de Transferencia
192273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.542.019
Retención DNCP
₲ 43.251
Retención IVA
₲ 331.008
Retención Renta
₲ 220.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137423
Monto Contrato
₲ 203.333.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.407.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.407.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1