Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 1.058.290
Nro. Solicitud de Transferencia
117173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.442
Retención DNCP
₲ 3.848
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137423
Monto Contrato
₲ 203.333.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.407.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.407.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1