Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006955
Monto de la Factura
₲ 2.987.160
Nro. Solicitud de Transferencia
117697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.735
Retención DNCP
₲ 10.645
Retención IVA
₲ 81.468
Retención Renta
₲ 54.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142883
Monto Contrato
₲ 88.790.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.030.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.030.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4