Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133968
Monto de la Factura
₲ 8.262.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.202
Retención DNCP
₲ 29.443
Retención IVA
₲ 225.333
Retención Renta
₲ 150.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135562
Monto Contrato
₲ 137.361.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.863.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.863.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD- AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3