Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031038
Monto de la Factura
₲ 712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125424
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.909
Retención DNCP
₲ 2.591
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143288
Monto Contrato
₲ 712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4