Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006302
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.745
Retención DNCP
₲ 49.892
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
120/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144926
Monto Contrato
₲ 53.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.983.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.983.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3