Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006280
Monto de la Factura
₲ 10.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.514.573
Retención DNCP
₲ 35.654
Retención IVA
₲ 272.864
Retención Renta
₲ 181.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
120/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144926
Monto Contrato
₲ 53.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.983.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.983.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3