Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.255
Retención DNCP
₲ 48.108
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
120/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144926
Monto Contrato
₲ 53.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.983.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.983.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3