Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 19.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.857.970
Retención DNCP
₲ 70.667
Retención IVA
₲ 540.818
Retención Renta
₲ 360.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138723
Monto Contrato
₲ 479.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.857.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.857.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5