Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 3.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.859
Retención DNCP
₲ 13.096
Retención IVA
₲ 100.227
Retención Renta
₲ 66.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138723
Monto Contrato
₲ 479.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.857.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.857.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5