Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126383
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.085
Retención DNCP
₲ 18.460
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 94.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
106/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143955
Monto Contrato
₲ 19.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5