Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141833
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
106/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143955
Monto Contrato
₲ 19.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5