Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 10.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143272
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.318.153
Retención DNCP
₲ 38.665
Retención IVA
₲ 295.909
Retención Renta
₲ 197.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
106/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143955
Monto Contrato
₲ 19.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5