Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 18.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125483
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.012.546
Retención DNCP
₲ 67.499
Retención IVA
₲ 516.573
Retención Renta
₲ 344.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143290
Monto Contrato
₲ 28.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.961.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4