Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 195.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.916.945
Retención DNCP
₲ 696.692
Retención IVA
₲ 5.331.818
Retención Renta
₲ 3.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151117
Monto Contrato
₲ 386.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.554.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.554.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LLANTAS PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4