Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 201.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.147.345
Retención DNCP
₲ 716.292
Retención IVA
₲ 5.481.818
Retención Renta
₲ 3.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138096
Monto Contrato
₲ 306.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.380.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.380.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1