Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040680
Monto de la Factura
₲ 15.517.056
Nro. Solicitud de Transferencia
143159
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.046.925
Retención DNCP
₲ 59.422
Retención IVA
₲ 107.537
Retención Renta
₲ 303.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137920
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.545.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.545.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1