Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043253
Monto de la Factura
₲ 19.540.766
Nro. Solicitud de Transferencia
36729
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.948.405
Retención DNCP
₲ 74.827
Retención IVA
₲ 135.770
Retención Renta
₲ 381.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137920
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.545.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.545.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1