Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011125
Monto de la Factura
₲ 21.918.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.854.380
Retención DNCP
₲ 78.111
Retención IVA
₲ 587.785
Retención Renta
₲ 398.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138028
Monto Contrato
₲ 207.400.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.439.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.439.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1