Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 62.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147324
Monto Contrato
₲ 206.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.648.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.648.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2