Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 44.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.508.887
Retención DNCP
₲ 159.295
Retención IVA
₲ 1.219.091
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147324
Monto Contrato
₲ 206.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.648.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.648.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2