Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162341
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147324
Monto Contrato
₲ 206.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.648.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.648.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2