Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098474
Monto de la Factura
₲ 6.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.812.401
Retención DNCP
₲ 21.781
Retención IVA
₲ 166.691
Retención Renta
₲ 111.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144282
Monto Contrato
₲ 459.338.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.465.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.465.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5