Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116753
Monto de la Factura
₲ 17.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.988.339
Retención DNCP
₲ 63.661
Retención IVA
₲ 487.200
Retención Renta
₲ 324.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144282
Monto Contrato
₲ 459.338.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.465.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.465.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5