Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098470
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144282
Monto Contrato
₲ 459.338.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.465.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.465.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5