Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007695
Monto de la Factura
₲ 4.678.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60849
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.502.256
Retención DNCP
₲ 17.436
Retención IVA
₲ 69.849
Retención Renta
₲ 88.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143912
Monto Contrato
₲ 162.412.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.339.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.339.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5