Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007523
Monto de la Factura
₲ 2.356.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160945
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.026
Retención DNCP
₲ 6.854
Retención IVA
Retención Renta
₲ 67.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143974
Monto Contrato
₲ 75.270.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.336.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.336.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5