Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005597
Monto de la Factura
₲ 14.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125460
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.402.374
Retención DNCP
₲ 55.633
Retención IVA
₲ 235.653
Retención Renta
₲ 283.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143974
Monto Contrato
₲ 75.270.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.336.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.336.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5