Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146044
Monto Contrato
₲ 105.580.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.315.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.315.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4