Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 1.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.524
Retención DNCP
₲ 5.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146044
Monto Contrato
₲ 105.580.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.315.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.315.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4