Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029038
Monto de la Factura
₲ 454.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185991
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.821.824
Retención DNCP
₲ 1.618.176
Retención IVA
₲ 12.384.000
Retención Renta
₲ 8.256.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146774
Monto Contrato
₲ 506.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.196.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.196.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1