Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 46.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96143
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.809.513
Retención DNCP
₲ 175.942
Retención IVA
₲ 1.256.727
Retención Renta
₲ 837.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140136
Monto Contrato
₲ 183.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.300.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.300.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326171
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5