Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001874
Monto de la Factura
₲ 35.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148213
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.672.907
Retención DNCP
₲ 128.108
Retención IVA
₲ 728.877
Retención Renta
₲ 655.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144750
Monto Contrato
₲ 318.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.897.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.897.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1