Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003339
Monto de la Factura
₲ 31.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142067
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.255.487
Retención DNCP
₲ 113.376
Retención IVA
₲ 867.682
Retención Renta
₲ 578.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
110/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142886
Monto Contrato
₲ 73.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.932.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.932.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3