Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Monto de la Factura
₲ 6.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.188.990
Retención DNCP
₲ 23.192
Retención IVA
₲ 177.491
Retención Renta
₲ 118.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
110/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142886
Monto Contrato
₲ 73.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.932.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.932.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3