Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 7.307.172
Nro. Solicitud de Transferencia
186032
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.948.988
Retención DNCP
₲ 26.040
Retención IVA
₲ 199.286
Retención Renta
₲ 132.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148488
Monto Contrato
₲ 308.586.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.730.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.730.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA , COMPUTACION Y MAQUINARIAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1