Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015260
Monto de la Factura
₲ 1.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.491
Retención DNCP
₲ 5.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146198
Monto Contrato
₲ 62.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.668.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.668.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2