Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 47.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.361.833
Retención DNCP
₲ 169.985
Retención IVA
₲ 1.300.909
Retención Renta
₲ 867.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144480
Monto Contrato
₲ 220.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.986.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.986.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1