Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002455
Monto de la Factura
₲ 136.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.333.527
Retención DNCP
₲ 484.655
Retención IVA
₲ 3.709.091
Retención Renta
₲ 2.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
149/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147992
Monto Contrato
₲ 631.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.339.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.339.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335617
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PANADERÍA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5